一、2024年上半年全市預算執(zhí)行情況

（一）一般公共預算執(zhí)行情況

1.一般公共預算收入完成335175萬元，完成年初預算的43.9%，同比增加20989萬元，增長6.7%。其中：

（1）稅收收入完成203421萬元，完成年初預算的41.1%，占一般公共預算收入60.7%，同比減少14987萬元，下降6.9%。

（2）非稅收入完成131754萬元，完成年初預算的49%，占一般公共預算收入39.3%，同比增加35976萬元，增長37.6%。

2.一般公共預算支出完成706711萬元，完成年初預算的51.9%，同比增加47509萬元，增長7.2%。全疆排名第三。

（二）政府性基金預算執(zhí)行情況

1.政府性基金預算收入完成19795萬元，完成年初預算的13.6%，同比減少5616萬元，下降22.1%。其中：

（1）政府性基金收入完成18187萬元，完成年初預算的15.9%，同比減少6438萬元，下降26.1%。

（2）專項債務對應項目專項收入完成1608萬元，完成年初預算的5.2%，同比增加822萬元，增長104.6%。

2.政府性基金預算支出完成42677萬元，完成年初預算的41.1%，同比減少12341萬元，下降22.4%。

（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況

國有資本經(jīng)營預算收入4萬元，完成年初預算的0.08%，同比增加4萬元，增長100%。

國有資本經(jīng)營預算支出611萬元，完成年初預算的21.88%，同比增加601萬元。

（四）社?；痤A算執(zhí)行情況

社?；痤A算收入131906萬元，完成年初預算的57.1%，同比減少10976萬元，下降7.7%。

社?；痤A算支出121533萬元，完成年初預算的53.8%，同比增加25151萬元，增長26.1%。

二、2024年上半年市本級預算執(zhí)行情況

（一）一般公共預算執(zhí)行情況

一般公共預算收入完成21889萬元，完成年初預算40.5%，同比減少2448萬元，下降10.1%。其中：稅收收入完成1746萬元，完成年初預算46.1%，占市本級一般公共預算收入的8%，同比增加216萬元，增長14.1%。非稅收入完成20143萬元，完成年初預算40%，占市本級一般公共預算收入的92%，同比減少2664萬元，下降11.7%。

一般公共預算支出完成105220萬元，完成年初預算32.7%，同比增加18169萬元，增長20.9%。

（二）政府性基金預算執(zhí)行情況

政府性基金預算收入完成1357萬元，完成年初預算33.4%，同比增加413萬元，增長43.8%。

政府性基金預算支出完成963萬元，完成年初預算12.8%，同比減少12097萬元，下降92.6%。

（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況

國有資本經(jīng)營預算收入4萬元，完成年初預算（10萬元）的40%，同比增加4萬元，增長100%。

國有資本經(jīng)營預算上半年未支出，同比上年無變化。

（四）社保基金預算執(zhí)行情況

社?；痤A算收入76754萬元，完成年初預算的54.4%，同比減少9790萬元，下降11.3%。

社?；痤A算支出76110萬元，完成年初預算的57.1%，同比增加20995萬元，增長38.1%。

三、2024年上半年吐魯番市地方政府債務情況

（一）新增地方政府債務限額情況

自治區(qū)累計下達吐魯番市新增地方政府債務限額457000萬元，新增一般債務限額30000萬元，新增專項債務限額427000萬元。其中：提前下達2024年新增地方政府債務限額32000萬元，6月下達2024年新增地方政府債務限額425000萬元。

（二）2023年結轉地方政府債券資金情況

全市截至2023年底，未支付2023年新增地方政府債券資金33446.35萬元，占當年比例10.86%。截至2024年6月底，全市支出結轉2023年新增地方政府債券資金3484.55萬元，執(zhí)行進度10.41%。

（三）新增地方政府債券資金支出情況

全市截至6月底，自治區(qū)轉貸吐魯番市新增地方政府債券資金32000萬元，其中：一般債券20000萬元，專項債券12000萬元。支出全市新增地方政府債券資金2720.96萬元，支出進度8.5%，其中：一般債券2720.96萬元。

（四）償還到期本息情況

截至6月底，全市到期本息均已按時償還，共償還到期本息41979.87萬元。

四、上半年工作開展情況

今年以來，全市財政工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，緊緊圍繞市委“1535”工作思路，堅決貫徹落實市委決策部署，聚焦作風提升年、質(zhì)效提升年、群眾滿意提升年“三個年”活動安排，緊盯全年目標任務，發(fā)揮積極財政作用，加強財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出重點和結構，保證財政支出強度，防范化解政府債務風險，提升財政管理水平，為全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅強有力的財政保障。

（一）緊盯目標任務，增強財政保障能力。面對收支矛盾突出問題持續(xù)的實際，盡最大努力破解難題，為全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展保障做出積極的財政貢獻。一是千方百計組織收入。緊盯全年目標任務，按月、按季對一般公共預算收入情況進行科學預測，常態(tài)化開展組織收入調(diào)度工作，面對全市稅收收入持續(xù)下降現(xiàn)狀，加強與稅務、自然資源、公安、水利等職能部門對接，協(xié)稅護稅，深挖稅源，千方百計應收盡收。二是積極爭取轉移支付資金。將上級轉移支付資金情況納入績效考核，加大轉移支付資金爭取力度，1-6月爭取上級轉移支付資金538367萬元，有力保障全市經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

（二）加快重點支出，全力做好支出保障。硬化預算約束，嚴格按照人大批復預算執(zhí)行，優(yōu)先保障“三保”支出、債務還本付息支出，牢固樹立過“緊日子”的理念，抓好轉移支付資金、增發(fā)國債資金、新增債券資金等方面的支出管理，有力有效保障市委、市政府重點工作落實。一是持續(xù)保障民生支出。堅持把全市財政支出的70%以上用于保障和改善民生，1-6月民生領域支出495940萬元，占上半年一般公共預算支出的70.2%，有效保障了全市教育、就業(yè)、醫(yī)療、社保、安居等惠民工程順利實施，使公共財政更大范圍、更深程度惠及各族人民。二是基層“三?！闭呷媛鋵崱詻Q把“三?！惫ぷ鳟敵芍卮笳稳蝿諄碜ィ瑝壕o壓實各區(qū)縣“三?！敝黧w責任，嚴格執(zhí)行《吐魯番市工資保障制度》整合統(tǒng)籌全市財政資金，堅決筑牢兜實基層“三?！钡拙€。1-6月全市“三保”支出289341萬元，全市機關事業(yè)單位干部及臨聘人員工資、社保、公積金等人員類支出全部發(fā)放，未發(fā)生拖欠，有效兜牢兜實了基層“三?！钡拙€。三是助推鄉(xiāng)村振興有效銜接。安排財政銜接資金40489萬元，已全部分配下達，支出20852萬元，支付進度52.8%，支付進度位列全疆第五。四是財政直達資金精準高效落地。嚴格落實直達資金管理機制要求，發(fā)揮直達資金強基層、惠民生、促發(fā)展的作用。1-6月，下達直達資金175421萬元，支出進度45.1%，確保財政直達機制資金真正惠企利民。

（三）全面落實財政政策，全力支持全市發(fā)展。一是持續(xù)保障重點項目建設。全市5個項目成功發(fā)行新增地方政府債券，到位資金32000萬元，主要用于教育、水利、產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施等重點領域，有效彌補了市委、市政府重大民生項目資金不足問題。二是持續(xù)開展“政金企”常態(tài)化對接活動。加強金融機構與中小微企業(yè)和市直相關行業(yè)部門之間的溝通聯(lián)系，為中小微企業(yè)提供多樣化，平等的融資對接機會。轄內(nèi)11家銀行機構與22家企業(yè)達成授信意向595400萬元，放款意向204800萬元，已完成放款92300萬元，進一步緩解企業(yè)融資難題，助力經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。三是推進融資擔保發(fā)揮作用。發(fā)揮融資擔保公司增信作用，積極為中小微企業(yè)融資增信，不斷滿足中小微企業(yè)的融資擔保需求。引入新疆農(nóng)業(yè)信貸融資擔保公司為全市涉農(nóng)中小微企業(yè)提供融資支持，截至6月底，共開展融資擔保業(yè)務110筆，貸款金額8625萬元，擔保費率0.8%，有效緩解了中小微企業(yè)的融資難題。

（四）樹牢底線思維，有效防范化解風險。一是法定債務按時還本付息。嚴格按照預算管理要求，將全年地方政府債券到期還本付息資金列入財政預算，1-6月累計還本付息41979.87萬元，確保了法定政府債券不出任何風險。二是債務有序化解。按月分解任務，按月進行監(jiān)控，督促各區(qū)縣、各部門單位分批按月化解，1-6月全市化解任務已按計劃完成化解。三是“7+4”類機構安全運行。按月、季統(tǒng)計排查小額貸款公司、融資擔保公司、典當行、交易場所經(jīng)營和風險情況，重點排查各類機構是否有抽逃資本金、違規(guī)放貸等情況，做到風險實時監(jiān)控，目前全市6家“7+4”類地方金融機構年審合格，未發(fā)現(xiàn)異常情況。

（五）深化財政管理改革，嚴肅財經(jīng)紀律。一是持續(xù)推進信息公開。堅持“以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預決算”的原則，市本級和3個區(qū)縣以及全市563家部門和單位在人大批準預算起20日內(nèi)，集中在政府網(wǎng)站向社會公開政府和部門預算，同時整體績效目標和年初預算項目隨同預算公開一并公開。緊抓直達資金、政府債務、銜接資金、政府采購、代理記賬機構等方面公開工作不放松，財政信息公開透明度進一步增強。二是扎實推進財會監(jiān)督工作。認真組織開展民生領域資金使用管理情況、重大專項資金管理使用情況、代理記賬機構等專項整治；持續(xù)用力做好惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”、鞏固銜接資金、政府債務管理、政府采購代理機構等的監(jiān)督檢查，持續(xù)鞏固提升預算執(zhí)行監(jiān)督專項行動成果，促進財政資金規(guī)范安全使用，筑牢財經(jīng)紀律防線。配合市審計局完成2023年度本級預算執(zhí)行和其他財政收支管理情況審計工作。

總的來看，上半年吐魯番市各級財政部門全面貫徹落實自治區(qū)黨委和市委工作部署，按照積極財政政策要大力提質(zhì)增效、更可持續(xù)的要求，認真抓好組織收入，統(tǒng)籌各類財政資源，優(yōu)化支出結構，防范化解財政運行風險，落實各項財政管理工作要求，財政工作質(zhì)效進一步提升。

五、抓好下半年預算執(zhí)行工作措施

下半年，我們要全面貫徹落實黨的二十大和二十屆三中全會精神，嚴格執(zhí)行人大批準的預算，圍繞鑄牢中華民族共同體意識，落實市委“1535”工作思路，繼續(xù)按照年初確定的預算收支目標任務，優(yōu)化支出結構，加強重點領域經(jīng)費保障，持續(xù)推進財政改革，努力提高財政資源配置效率和資金使用效益，實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。重點做好以下工作：

（一）抓好收入組織。依法組織稅收收入，密切關注重點區(qū)域、重點行業(yè)、重點稅種收入情況，強化收入形勢預判研判，確保應收盡收。依規(guī)組織非稅收入，發(fā)揮自然資源、水利、林草、住建等重點職能部門增加收入的主動性，依法合規(guī)推動非稅收入增收。嚴格組織財政收入紀律，嚴禁“虛收空轉”等各種虛增財政收入的行為。嚴格落實減稅降費政策，強化固定資產(chǎn)投資、規(guī)上工業(yè)、招商引資、土地出讓等對培植和壯大財源的支撐，支持重點產(chǎn)業(yè)、行業(yè)和企業(yè)發(fā)展，積極培植財源。

（二）加強重點領域支出保障。堅持預算剛性原則，嚴格執(zhí)行人大批復的預算安排，嚴控預算追加、預算調(diào)劑。加強對轉移支付資金的支出管理，督促加快轉移支付資金支出，特別是增發(fā)國債資金，每月報告自治區(qū)轉移支付資金執(zhí)行情況。對預算執(zhí)行中新增的臨時性、應急性等支出，優(yōu)先通過統(tǒng)籌年初預算，調(diào)整現(xiàn)有支出結構予以解決。對預算執(zhí)行進度較慢的資金，采取收回、調(diào)整用途等方式，統(tǒng)籌用于兜牢“三?！焙椭С质形?、市政府確定的重大政策、重點領域，充分發(fā)揮財政資金效益。

（三）加強資金監(jiān)管。加強庫款管理，將有限的庫款優(yōu)先落實“三?！?、政府債務還本付息、增發(fā)國債、直達資金、債券資金支出的保障。加強對財政資金的管理和監(jiān)督，通過在一體化系統(tǒng)中設置預警規(guī)則，實行穿透式監(jiān)控的方法，從源頭上控制庫款流出，強化對區(qū)縣上級轉移支付實時監(jiān)控、監(jiān)管，保障重點。

（四）聚焦風險防范。嚴格落實“三?！敝С鲐熑危瑑?yōu)先執(zhí)行“三?！鳖A算，認真落實工資保障制度，堅決兜牢“三?！钡拙€；持續(xù)防范化解政府債務風險，按時足額償還法定債務還本付息，確保政府債務不出任何風險。

（五）持續(xù)開展財會監(jiān)督。認真貫徹落實關于進一步加強財會監(jiān)督工作的意見，推動形成財政部門主責監(jiān)督、有關部門依責監(jiān)督、各單位內(nèi)部監(jiān)督、相關中介機構執(zhí)業(yè)監(jiān)督、行業(yè)協(xié)會自律監(jiān)督的財會監(jiān)督體系。聚焦民生領域資金使用管理、重點轉移支付資金使用、惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”、政府采購代理機構等重點領域，嚴肅查處有令不行、有禁不止、財務造假等違法違規(guī)問題，推動整改問責，嚴格按制度、按規(guī)矩辦事。對2023年度預算執(zhí)行和其他財政收支審計中查出的問題，壓實整改責任，抓好整改落實。

（六）啟動和抓好下年度預算編制工作。按照《中華人民共和國預算法》及其實施條例有關規(guī)定，根據(jù)市委二屆六次會議精神，緊扣市委“1535”工作思路，以鑄牢中華民族共同體意識為主線，圍繞解決發(fā)展、文化、教育、新型城鎮(zhèn)化存在的問題，將市委、市政府各項工作部署以項目形式具體化、清單化，形成項目庫，把貫徹落實會議精神和做好各項財政工作結合起來，扎實做好2025預算編制工作。

以上報告，請予審議。